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10月10日～14日，省机电控股公司总会计师张琪带队的审计组一行6人，对龙岩分公司工程项目建设及设备采购内控管理情况进行审计。海峡科化公司领导王嵘、杨荣生等陪同检查。
审计组重点抽查近3年工程项目及设备采购的内控制度执行情况，查阅了工程项目立项、设计、招标、实施、付款、验收、档案管理等几个环节的执行情况,检查了设备采购环节的内部控制、风险管理以及采购环节各项经营管理活动的合法性和有效性，及采购资料依据的可靠性。
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10月11日，张琪深入到分公司江山洞库，详细了解洞库的使用、炸药出入库等情况；10月14日审计组召开反馈会，按照分工反馈了审计情况，并提出了意见与建议。张琪表示，工程项目立项、实施、签证和变更手续规范，目前所取得的效果值得肯定。同时，提出了两点意见：一是江山工程项目投资大、跨度时间长、分项工程多，企业要更加严格执行各项管理制度；二是对审计组提出的意见要高度重视，及时整改完善，确保项目更加规范。
图/叶莉 文/朱广杰 叶莉 谢丽玲 徐沛涵
原文网址：- http://www.hxkh.com/articshow.asp?menuid=12&id=598
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发表于 2016-10-17 17:37:36
